Overzicht van taakvelden per programma
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Begroting 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | ||
0.10 | Mutaties reserves | 7.292 | -722 | 6.570 | 1.263 | 1.187 | 1.258 | |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | -4.650 | -4.650 | -4.650 | -4.611 | -4.611 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 17.711 | -2.004 | 15.707 | 15.424 | 14.891 | 14.864 | |
2.2 | Parkeren | 4.472 | -1.444 | 3.028 | 3.096 | 2.946 | 2.854 | |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 452 | -67 | 385 | 382 | 372 | 362 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 1.213 | -9 | 1.203 | 1.404 | 1.578 | 1.527 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 2.826 | -1.215 | 1.611 | 1.740 | 1.714 | 1.690 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4.506 | -479 | 4.026 | 4.043 | 4.285 | 4.280 | |
5.4 | Musea | 1.288 | -338 | 950 | 947 | 946 | 944 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 883 | -5 | 878 | 924 | 871 | 869 | |
5.6 | Media | 1.842 | -2 | 1.841 | 2.594 | 2.871 | 2.799 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.944 | -384 | 6.560 | 6.663 | 6.914 | 6.866 | |
7.2 | Riolering | 6.620 | -8.895 | -2.275 | -2.260 | -2.263 | -2.248 | |
7.3 | Afval | 10.447 | -12.684 | -2.237 | -2.670 | -3.222 | -3.646 | |
7.4 | Milieubeheer | 3.413 | -16 | 3.398 | 3.463 | 4.184 | 3.829 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 442 | -338 | 104 | 101 | 105 | 102 | |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 3.182 | -457 | 2.726 | 2.556 | 2.429 | 2.425 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 4.527 | -3.287 | 1.240 | 1.664 | 1.583 | 1.425 | |
Programma 1. Wonen en leven | 78.061 | -36.997 | 41.063 | 36.686 | 36.780 | 35.589 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 9.504 | -199 | 9.305 | 9.226 | 8.325 | 8.146 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 7.549 | -4.863 | 2.686 | 2.699 | 2.543 | 2.540 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 12.054 | -360 | 11.694 | 12.092 | 12.839 | 12.913 | |
6.2 | Toegang | 1.960 | -4 | 1.956 | 2.003 | 2.002 | 1.995 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 5.137 | -745 | 4.392 | 4.437 | 4.007 | 3.991 | |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 10.798 | -36 | 10.762 | 10.643 | 10.588 | 10.582 | |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 6.391 | 0 | 6.391 | 6.268 | 6.266 | 6.260 | |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.150 | 250 | 250 | |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 9.149 | -16 | 9.133 | 8.984 | 8.980 | 8.976 | |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 10.231 | 0 | 10.231 | 10.232 | 10.239 | 10.239 | |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 1.545 | 0 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | |
6.73A | Pleegzorg | 800 | 0 | 800 | 950 | 950 | 950 | |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 140 | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
6.74A | Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 231 | 0 | 231 | 233 | 236 | 240 | |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1.038 | 0 | 1.038 | 1.038 | 1.038 | 1.038 | |
6.74C | Gesloten plaatsing | 230 | 0 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 12.602 | -303 | 12.299 | 12.302 | 12.306 | 12.305 | |
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang | 5.155 | 0 | 5.155 | 5.155 | 5.155 | 4.900 | |
6.82A | Jeugdbescherming | 1.758 | -6 | 1.752 | 1.748 | 1.747 | 1.746 | |
6.82B | Jeugdreclassering | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
7.1 | Volksgezondheid | 3.317 | -81 | 3.236 | 3.201 | 3.203 | 3.188 | |
Programma 2. Zorg | 100.863 | -6.614 | 94.249 | 94.448 | 92.764 | 92.348 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | -350 | -350 | -300 | -300 | -150 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 3.138 | -77 | 3.061 | 3.427 | 3.398 | 3.226 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 121 | 0 | 121 | 171 | 245 | 245 | |
3.3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 339 | -642 | -303 | -327 | -328 | -328 | |
3.4 | Economische promotie | 716 | -1 | 715 | 714 | 714 | 714 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 46.864 | -33.031 | 13.833 | 13.580 | 12.615 | 12.458 | |
6.4 | Begeleide participatie | 6.411 | -1 | 6.410 | 6.122 | 5.989 | 5.936 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 4.715 | -29 | 4.686 | 4.919 | 5.114 | 5.102 | |
Programma 3. Werken | 62.303 | -34.130 | 28.173 | 28.306 | 27.448 | 27.204 | ||
0.1 | Bestuur | 3.815 | -3 | 3.812 | 3.811 | 3.810 | 3.810 | |
0.10 | Mutaties reserves | 38 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
0.2 | Burgerzaken | 2.180 | -1.280 | 899 | 478 | 461 | 379 | |
0.4 | Overhead | 35.083 | -497 | 34.585 | 33.900 | 33.106 | 32.812 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 9.041 | -14 | 9.027 | 9.130 | 9.199 | 9.199 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 4.640 | -242 | 4.398 | 4.609 | 4.902 | 4.846 | |
Programma 4. Bestuur | 54.796 | -2.036 | 52.760 | 51.964 | 51.515 | 51.084 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 5.286 | -638 | 4.648 | 10.916 | 17.018 | 4.583 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.886 | -7.575 | -5.689 | 370 | 472 | 470 | |
0.5 | Treasury | 0 | -340 | -340 | -64 | 175 | 196 | |
0.61 | OZB woningen | 1.084 | -12.469 | -11.386 | -11.614 | -12.188 | -12.523 | |
0.62 | OZB niet-woningen | 823 | -11.617 | -10.793 | -11.222 | -11.475 | -11.717 | |
0.64 | Belastingen overig | 1.353 | -745 | 608 | 453 | 450 | 449 | |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | -196.897 | -196.897 | -207.316 | -215.008 | -204.959 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 947 | 0 | 947 | 4.869 | 9.877 | 14.753 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 25 | 0 | 25 | 29 | 43 | 37 | |
8.2 | Grond exploitatie (niet bedrijventerrein) | 2.629 | -982 | 1.646 | 1.174 | 1.130 | 1.485 | |
Programma 5. Financiën en grondexploitaties | 14.033 | -231.263 | -217.230 | -212.404 | -209.506 | -207.225 | ||
Totaal | 310.055 | -311.040 | -985 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | ||